湖南第一師范學(xué)院2019年部門預(yù)算說明及2018年財(cái)務(wù)決算信息公開表

來源：發(fā)布時(shí)間：2019-06-18瀏覽次數(shù)：次

一、基本情況

(一)在職人員情況

我校經(jīng)核定的編制人數(shù)為1,450人（事業(yè)編制），在職人員分為三部分，其中：

1、學(xué)校本部高等教育編制1,323人，實(shí)際在職人員1016人；

2、第一附屬小學(xué)，小學(xué)教育編制63人，實(shí)際在職人員57人；

3、第二附屬小學(xué)，小學(xué)教育編制64人，實(shí)際在職人員60人；

（二）全校有離休人員1人，退休人員214人，臨時(shí)人員168人（其中：高等教育非事業(yè)編聘用人員36人，小學(xué)教育非事業(yè)編聘用人員42人，聘請(qǐng)臨時(shí)人員20人，外聘教師70人。）

（三）學(xué)生人數(shù)情況

現(xiàn)有在校學(xué)生21974人，其中本科生16447人，中職生2954人（為六年制初中起點(diǎn)農(nóng)村小學(xué)教師定向生一、二年級(jí)的學(xué)生），小學(xué)生2573人（其中：第一附屬小學(xué)1265人，第二附屬小學(xué)1308人。）。

二、2019年收支預(yù)算總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2019年我校收入總預(yù)算36,878.65萬元，其中：高等教育省級(jí)財(cái)政撥款23,617.65萬元（其中：經(jīng)常性撥款21,117.96萬元，專項(xiàng)撥款1,176萬元），小學(xué)教育省級(jí)財(cái)政預(yù)算撥款1,323.69萬元,高等教育中央撥款6,076萬元（其中：經(jīng)常性撥款4,940萬元，專項(xiàng)撥款1,136萬元），非稅收入7,185.00萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2019年我校部門預(yù)算總支出36,878.65萬元，其中：基本支出24,926.56萬元,項(xiàng)目支出11,952.09萬元。具體支出情況如下:

1、基本支出：工資福利支出22,439.16萬元，其中：工資津補(bǔ)貼支出14,580.91萬元(高等教育13,589.66萬元,小學(xué)教育991.25萬元),社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5,854.60萬元，較上年略有提高，主要是因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)上調(diào)(其中：高等教育5,522.16萬元，小學(xué)教育332.44萬元),住房公積金1,442.42萬元，其他工資福利支出561.23萬元(其構(gòu)成主要為：臨時(shí)外聘人員工資，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)殘疾人就業(yè)保障金等);經(jīng)測(cè)算，我校基本支出—商品和服務(wù)支出2019年的實(shí)際需求為5310.10萬元，考慮到2018年結(jié)余資金中尚有部分資金可用于支付該類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，故根據(jù)會(huì)計(jì)實(shí)質(zhì)重于形式的原則此次預(yù)算申報(bào)金額為2,250.10萬元,其中:水費(fèi)500.00萬元，電費(fèi)565.00萬元,物業(yè)管理費(fèi)665.10萬元（按合同測(cè)算）,日常維修維護(hù)費(fèi)200.00萬元，勞務(wù)費(fèi)100.00萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)90萬元,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)從2018年結(jié)余指標(biāo)中支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出237.30萬元,其中:離休費(fèi)15.11萬元，由學(xué)校負(fù)擔(dān)的退休人員生活補(bǔ)助202.19萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬元主要用于對(duì)學(xué)校困難職工的困難幫扶；

2、項(xiàng)目支出：學(xué)術(shù)交流專項(xiàng)38萬元,主要用于支付我校教師外出學(xué)習(xí)交流等相關(guān)費(fèi)用;附屬小學(xué)辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1400萬元，主要用于彌補(bǔ)兩所附屬小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的不足（由于我校兩所附小在校生規(guī)模較大，財(cái)政年初公共預(yù)算撥款不能足額保障其所需的各類人員經(jīng)費(fèi)支出和教學(xué)業(yè)務(wù)支出，為確保我校基礎(chǔ)教育的教學(xué)質(zhì)量，特從中央財(cái)政補(bǔ)助中下?lián)?400萬元至兩所附小）；農(nóng)村小學(xué)教師公費(fèi)定向培養(yǎng)專項(xiàng)支出公費(fèi)生教材費(fèi)500萬元，城南六年制公費(fèi)生校服及軍訓(xùn)服采購195萬元。根據(jù)我校十三五師資隊(duì)伍及人才引進(jìn)方案、高層次人才隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案及高層次人才協(xié)議工資實(shí)施辦法，按照人事處詳細(xì)測(cè)算的高層次人才協(xié)議工資明細(xì)，設(shè)高層次人才師資隊(duì)伍建設(shè)及引進(jìn)經(jīng)費(fèi)1,548.42萬元，主要用于支付2019年高層次人才協(xié)議工資、人才引進(jìn)安家費(fèi)、科研啟動(dòng)費(fèi)、師資隊(duì)伍進(jìn)修培訓(xùn)、各類人才隊(duì)伍和團(tuán)隊(duì)建設(shè)等；為了鼓勵(lì)廣大教職工的科研積極性，我校制定了《科技工作績(jī)效管理辦法》，對(duì)教職工高級(jí)別的科研成果（含論文、專利、專著、成果、項(xiàng)目等）給與一定科研獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)各類科研成果產(chǎn)生的社會(huì)效益不同進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)2019年我校的科研及科研績(jī)效支出為304.41萬元。校園基礎(chǔ)能力及設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)5,424.26萬元，主要用于2019年支付大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓建設(shè)、東方紅校區(qū)道路、水、電、圍墻等配套工程2019年度工程款以及以前年度工程欠款；

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的說明

我校“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求，在2018年的基礎(chǔ)上均下調(diào)5%，共計(jì)安排經(jīng)費(fèi)168萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)80萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬，因公出國(guó)費(fèi)38萬元(2019年我校擬組5個(gè)因公出訪團(tuán)，約30人)。

四、2019年部門預(yù)算公開表

1、湖南第一師范學(xué)院2019年部門預(yù)算收支總表湖南第一師范學(xué)院2019部門預(yù)算收支總表.xlsx