湖南第一師范學(xué)院2019年部門預(yù)算說明及2018年財務(wù)決算信息公開表

來源：發(fā)布時間：2019-06-18瀏覽次數(shù)：次

一、基本情況

(一)在職人員情況

我校經(jīng)核定的編制人數(shù)為1,450人（事業(yè)編制）,，在職人員分為三部分,，其中：

1,、學(xué)校本部高等教育編制1,323人，實際在職人員1016人,；

2,、第一附屬小學(xué)，小學(xué)教育編制63人,，實際在職人員57人,；

3、第二附屬小學(xué),，小學(xué)教育編制64人,，實際在職人員60人；

（二）全校有離休人員1人,，退休人員214人,，臨時人員168人（其中：高等教育非事業(yè)編聘用人員36人，小學(xué)教育非事業(yè)編聘用人員42人,，聘請臨時人員20人,，外聘教師70人。）

（三）學(xué)生人數(shù)情況

現(xiàn)有在校學(xué)生21974人,，其中本科生16447人,，中職生2954人（為六年制初中起點農(nóng)村小學(xué)教師定向生一、二年級的學(xué)生）,，小學(xué)生2573人（其中：第一附屬小學(xué)1265人,，第二附屬小學(xué)1308人。）,。

二、2019年收支預(yù)算總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2019年我校收入總預(yù)算36,878.65萬元,，其中：高等教育省級財政撥款23,617.65萬元（其中：經(jīng)常性撥款21,117.96萬元,，專項撥款1,176萬元），小學(xué)教育省級財政預(yù)算撥款1,323.69萬元,高等教育中央撥款6,076萬元（其中：經(jīng)常性撥款4,940萬元,，專項撥款1,136萬元）,，非稅收入7,185.00萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2019年我校部門預(yù)算總支出36,878.65萬元,，其中：基本支出24,926.56萬元,項目支出11,952.09萬元,。具體支出情況如下:

1,、基本支出：工資福利支出22,439.16萬元，其中：工資津補(bǔ)貼支出14,580.91萬元(高等教育13,589.66萬元,小學(xué)教育991.25萬元),社會保險繳費5,854.60萬元,，較上年略有提高,，主要是因為繳費基數(shù)上調(diào)(其中：高等教育5,522.16萬元，小學(xué)教育332.44萬元),住房公積金1,442.42萬元,，其他工資福利支出561.23萬元(其構(gòu)成主要為：臨時外聘人員工資,，企業(yè)養(yǎng)老保險殘疾人就業(yè)保障金等);經(jīng)測算，我?；局С觥唐泛头?wù)支出2019年的實際需求為5310.10萬元,，考慮到2018年結(jié)余資金中尚有部分資金可用于支付該類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，故根據(jù)會計實質(zhì)重于形式的原則此次預(yù)算申報金額為2,250.10萬元,其中:水費500.00萬元,，電費565.00萬元,物業(yè)管理費665.10萬元（按合同測算）,日常維修維護(hù)費200.00萬元,，勞務(wù)費100.00萬元，工會經(jīng)費90萬元,辦公費,、差旅費和培訓(xùn)費從2018年結(jié)余指標(biāo)中支出,；對個人和家庭的補(bǔ)助支出237.30萬元,其中:離休費15.11萬元，由學(xué)校負(fù)擔(dān)的退休人員生活補(bǔ)助202.19萬元,，其他對個人和家庭的補(bǔ)助20萬元主要用于對學(xué)校困難職工的困難幫扶,；

2、項目支出：學(xué)術(shù)交流專項38萬元,主要用于支付我校教師外出學(xué)習(xí)交流等相關(guān)費用;附屬小學(xué)辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費1400萬元,，主要用于彌補(bǔ)兩所附屬小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費的不足（由于我校兩所附小在校生規(guī)模較大,，財政年初公共預(yù)算撥款不能足額保障其所需的各類人員經(jīng)費支出和教學(xué)業(yè)務(wù)支出，為確保我?；A(chǔ)教育的教學(xué)質(zhì)量,，特從中央財政補(bǔ)助中下?lián)?400萬元至兩所附小）,；農(nóng)村小學(xué)教師公費定向培養(yǎng)專項支出公費生教材費500萬元,，城南六年制公費生校服及軍訓(xùn)服采購195萬元。根據(jù)我校十三五師資隊伍及人才引進(jìn)方案,、高層次人才隊伍建設(shè)實施方案及高層次人才協(xié)議工資實施辦法,，按照人事處詳細(xì)測算的高層次人才協(xié)議工資明細(xì)，設(shè)高層次人才師資隊伍建設(shè)及引進(jìn)經(jīng)費1,548.42萬元,，主要用于支付2019年高層次人才協(xié)議工資,、人才引進(jìn)安家費、科研啟動費,、師資隊伍進(jìn)修培訓(xùn),、各類人才隊伍和團(tuán)隊建設(shè)等；為了鼓勵廣大教職工的科研積極性,，我校制定了《科技工作績效管理辦法》,，對教職工高級別的科研成果（含論文,、專利、專著,、成果,、項目等）給與一定科研獎勵，根據(jù)各類科研成果產(chǎn)生的社會效益不同進(jìn)行測算,，預(yù)計2019年我校的科研及科研績效支出為304.41萬元,。校園基礎(chǔ)能力及設(shè)施建設(shè)經(jīng)費5,424.26萬元，主要用于2019年支付大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓建設(shè),、東方紅校區(qū)道路,、水、電,、圍墻等配套工程2019年度工程款以及以前年度工程欠款,；

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算的說明

我?！叭苯?jīng)費嚴(yán)格按照上級文件要求,，在2018年的基礎(chǔ)上均下調(diào)5%，共計安排經(jīng)費168萬元,，其中：公務(wù)接待費80萬,，公務(wù)用車運行維護(hù)費50萬，因公出國費38萬元(2019年我校擬組5個因公出訪團(tuán),，約30人),。

四、2019年部門預(yù)算公開表

1,、湖南第一師范學(xué)院2019年部門預(yù)算收支總表湖南第一師范學(xué)院2019部門預(yù)算收支總表.xlsx