一、基本情況

(一)在職人員情況,。我校經(jīng)核定的編制人數(shù)為1,450人（事業(yè)編制）,，在職人員分為三部分，其中：1,、學(xué)校本部高等教育編制1,323人,，實(shí)際在職人員986人；2,、第一附屬小學(xué),，小學(xué)教育編制63人，實(shí)際在職人員56人,；3,、第二附屬小學(xué)，小學(xué)教育編制64人,，實(shí)際在職人員59人,；現(xiàn)有在校學(xué)生22,050人，其中本科生16,070人,，?？粕?0人，中專生2,940人,，小學(xué)生3,020人,。（二）全校有離休人員1人，退休人員197人,，臨時(shí)人員97人,。（三）學(xué)生人數(shù)情況。現(xiàn)有在校學(xué)生22,050人,，其中本科生16,070人,，專科生20人,，中專生2,940人（為六年制初中起點(diǎn)農(nóng)村小學(xué)教師定向生一,、二年級(jí)的學(xué)生）,，小學(xué)生3,020人（其中：第一附屬小學(xué)1,548人,，第二附屬小學(xué)1,472人。）

二,、2016年省級(jí)收支預(yù)算概況

2016年湖南第一師范學(xué)院部門預(yù)算編報(bào)范圍包括校本部和兩所附屬小學(xué),。收入包括公共財(cái)政撥款,、中央財(cái)政補(bǔ)助收入、納入專戶管理的非稅收入,；支出包括保障湖南第一師范學(xué)院及兩所附屬小學(xué)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出,。具體如下：

（一）收入預(yù)算。2016年年初預(yù)算數(shù)29924.46萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款19872.46萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入4912萬(wàn)元,，中央財(cái)政補(bǔ)助5140萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算。2016年年初預(yù)算數(shù)29924.46萬(wàn)元,。其中,，教育支出28891.26萬(wàn)元，住房保障支出1033.20萬(wàn)元,。具體見(jiàn)（附件1）湖南第一師范學(xué)院2016年省級(jí)收支預(yù)算總表,。

三、2016年省級(jí)收入預(yù)算總況

2016年湖南第一師范學(xué)院省本級(jí)收入預(yù)算總額為29924.46萬(wàn)元,。具體見(jiàn)（附件2）湖南第一師范學(xué)院2016年收入預(yù)算總表,。一般公共預(yù)算撥款收入19872.46萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款19548.46萬(wàn)元,，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入324萬(wàn)元,，非稅收入4912萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)助收入5140萬(wàn)元,。

四,、2016年省級(jí)支出預(yù)算總況

2016年湖南第一師范學(xué)院省級(jí)支出預(yù)算總額29924.46萬(wàn)元。其中高等教育支出27671.82萬(wàn)元,，小學(xué)教育支出959.44萬(wàn)元,，培訓(xùn)支出260萬(wàn)元，住房公積金支出1033.20萬(wàn)元,。具體見(jiàn)（附件3）湖南第一師范學(xué)院2016年省級(jí)支出預(yù)算總表,。

五、2016年一般公共預(yù)算撥款省級(jí)支出預(yù)算情況

（一）基本支出：工資福利支出14,014.56萬(wàn)元,，其中：工資性支出10,691.68萬(wàn)元(高等教育9,931.72萬(wàn)元,小學(xué)教育759.96萬(wàn)元),社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2,900.75萬(wàn)元(高等教育2,701.27萬(wàn)元,，小學(xué)教育199.48萬(wàn)元),其他工資福利支出422.13萬(wàn)元(其構(gòu)成主要為：1.城鎮(zhèn)獨(dú)生子女退休人員獎(jiǎng)勵(lì)、電話補(bǔ)貼,、職工探親費(fèi)等24.91萬(wàn)元,；2.臨聘人員工資177.22萬(wàn)元；3.外聘教師工資220萬(wàn)元。),。商品和服務(wù)支出5,001.88萬(wàn)元,其中:水電費(fèi)1100萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)788.81萬(wàn)元,其他交通費(fèi)815.93萬(wàn)元(含按政策應(yīng)發(fā)放給職工的車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)515.93萬(wàn)元),其他支出728.96萬(wàn)元,主要用于支付日常運(yùn)轉(zhuǎn)中一些不可預(yù)見(jiàn)的零星費(fèi)用,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,338.37萬(wàn)元,其中:住房支出1,033.20萬(wàn)元,助學(xué)金195萬(wàn)元,撫恤金25.25萬(wàn)元,其他75萬(wàn)元為由單位負(fù)擔(dān)的退休人員經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：學(xué)術(shù)交流專項(xiàng)40萬(wàn)元,主要用于支付湖南第一師范學(xué)院教師外出學(xué)習(xí)交流等相關(guān)費(fèi)用,；根據(jù)?？顚Ｓ迷瓌t，設(shè)農(nóng)村小學(xué)教師公費(fèi)定向培養(yǎng)專項(xiàng)2,304.10萬(wàn)元（其中：公費(fèi)生教材費(fèi)393.48萬(wàn)元,，公費(fèi)生及教師外出培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)160.00萬(wàn)元,，公費(fèi)生在校期間的辦公、郵電,、差旅等教學(xué)成本1,750.62萬(wàn)元< 其他支出394.62萬(wàn)元主要為一些實(shí)習(xí)開(kāi)支）,；支付以前年度工程欠款2,492.21萬(wàn)元；圖書設(shè)備采購(gòu)305.00萬(wàn)元,；東方紅校區(qū)基本建設(shè)3,584萬(wàn)元,；教職工體檢專項(xiàng)108.22萬(wàn)元;高層次人才專項(xiàng)736.12萬(wàn)元。具體見(jiàn)（附件4）湖南第一師范學(xué)院2016年一般公共預(yù)算撥款省級(jí)支出預(yù)算分類總表,。

六,、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

湖南第一師范學(xué)院三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求，維持2015年的水平,，即：公務(wù)接待費(fèi)85萬(wàn),，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬(wàn)，因公出國(guó)費(fèi)40萬(wàn)元,。具體見(jiàn)（附件5）湖南第一師范學(xué)院2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表,。

附件1：湖南第一師范學(xué)院2016年省級(jí)收支預(yù)算總表

附件2：湖南第一師范學(xué)院2016年收入預(yù)算總表

附件3：湖南第一師范學(xué)院2016年省級(jí)支出預(yù)算總表

附件4：湖南第一師范學(xué)院2016年一般公共預(yù)算撥款省級(jí)支出預(yù)算分類總表

附件5：湖南第一師范學(xué)院2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表