一、基本情況

(一)在職人員情況。我校經(jīng)核定的編制人數(shù)為1,450人（事業(yè)編制），在職人員分為三部分，其中：1、學(xué)校本部高等教育編制1,323人，實(shí)際在職人員986人；2、第一附屬小學(xué)，小學(xué)教育編制63人，實(shí)際在職人員56人；3、第二附屬小學(xué)，小學(xué)教育編制64人，實(shí)際在職人員59人；現(xiàn)有在校學(xué)生22,050人，其中本科生16,070人，專科生20人，中專生2,940人，小學(xué)生3,020人。（二）全校有離休人員1人，退休人員197人，臨時(shí)人員97人。（三）學(xué)生人數(shù)情況。現(xiàn)有在校學(xué)生22,050人，其中本科生16,070人，專科生20人，中專生2,940人（為六年制初中起點(diǎn)農(nóng)村小學(xué)教師定向生一、二年級的學(xué)生），小學(xué)生3,020人（其中：第一附屬小學(xué)1,548人，第二附屬小學(xué)1,472人。）

二、2016年省級收支預(yù)算概況

2016年湖南第一師范學(xué)院部門預(yù)算編報(bào)范圍包括校本部和兩所附屬小學(xué)。收入包括公共財(cái)政撥款、中央財(cái)政補(bǔ)助收入、納入專戶管理的非稅收入；支出包括保障湖南第一師范學(xué)院及兩所附屬小學(xué)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。具體如下：

（一）收入預(yù)算。2016年年初預(yù)算數(shù)29924.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款19872.46萬元，納入專戶管理的非稅收入4912萬元，中央財(cái)政補(bǔ)助5140萬元。

（二）支出預(yù)算。2016年年初預(yù)算數(shù)29924.46萬元。其中，教育支出28891.26萬元，住房保障支出1033.20萬元。具體見（附件1）湖南第一師范學(xué)院2016年省級收支預(yù)算總表。

三、2016年省級收入預(yù)算總況

2016年湖南第一師范學(xué)院省本級收入預(yù)算總額為29924.46萬元。具體見（附件2）湖南第一師范學(xué)院2016年收入預(yù)算總表。一般公共預(yù)算撥款收入19872.46萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款19548.46萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入324萬元，非稅收入4912萬元，中央財(cái)政補(bǔ)助收入5140萬元。

四、2016年省級支出預(yù)算總況

2016年湖南第一師范學(xué)院省級支出預(yù)算總額29924.46萬元。其中高等教育支出27671.82萬元，小學(xué)教育支出959.44萬元，培訓(xùn)支出260萬元，住房公積金支出1033.20萬元。具體見（附件3）湖南第一師范學(xué)院2016年省級支出預(yù)算總表。

五、2016年一般公共預(yù)算撥款省級支出預(yù)算情況

（一）基本支出：工資福利支出14,014.56萬元，其中：工資性支出10,691.68萬元(高等教育9,931.72萬元,小學(xué)教育759.96萬元),社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2,900.75萬元(高等教育2,701.27萬元，小學(xué)教育199.48萬元),其他工資福利支出422.13萬元(其構(gòu)成主要為：1.城鎮(zhèn)獨(dú)生子女退休人員獎(jiǎng)勵(lì)、電話補(bǔ)貼、職工探親費(fèi)等24.91萬元；2.臨聘人員工資177.22萬元；3.外聘教師工資220萬元。)。商品和服務(wù)支出5,001.88萬元,其中:水電費(fèi)1100萬元,物業(yè)管理費(fèi)788.81萬元,其他交通費(fèi)815.93萬元(含按政策應(yīng)發(fā)放給職工的車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)515.93萬元),其他支出728.96萬元,主要用于支付日常運(yùn)轉(zhuǎn)中一些不可預(yù)見的零星費(fèi)用；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,338.37萬元,其中:住房支出1,033.20萬元,助學(xué)金195萬元,撫恤金25.25萬元,其他75萬元為由單位負(fù)擔(dān)的退休人員經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：學(xué)術(shù)交流專項(xiàng)40萬元,主要用于支付湖南第一師范學(xué)院教師外出學(xué)習(xí)交流等相關(guān)費(fèi)用；根據(jù)專款專用原則，設(shè)農(nóng)村小學(xué)教師公費(fèi)定向培養(yǎng)專項(xiàng)2,304.10萬元（其中：公費(fèi)生教材費(fèi)393.48萬元，公費(fèi)生及教師外出培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)160.00萬元，公費(fèi)生在校期間的辦公、郵電、差旅等教學(xué)成本1,750.62萬元< 其他支出394.62萬元主要為一些實(shí)習(xí)開支）；支付以前年度工程欠款2,492.21萬元；圖書設(shè)備采購305.00萬元；東方紅校區(qū)基本建設(shè)3,584萬元；教職工體檢專項(xiàng)108.22萬元;高層次人才專項(xiàng)736.12萬元。具體見（附件4）湖南第一師范學(xué)院2016年一般公共預(yù)算撥款省級支出預(yù)算分類總表。

六、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

湖南第一師范學(xué)院三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照上級文件要求，維持2015年的水平，即：公務(wù)接待費(fèi)85萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬，因公出國費(fèi)40萬元。具體見（附件5）湖南第一師范學(xué)院2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。

附件1：湖南第一師范學(xué)院2016年省級收支預(yù)算總表

附件2：湖南第一師范學(xué)院2016年收入預(yù)算總表

附件3：湖南第一師范學(xué)院2016年省級支出預(yù)算總表

附件4：湖南第一師范學(xué)院2016年一般公共預(yù)算撥款省級支出預(yù)算分類總表

附件5：湖南第一師范學(xué)院2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表