一、基本情況

(一)在職人員情況

我校經(jīng)核定的編制人數(shù)為1,450人（事業(yè)編制），在職人員分為三部分，其中：1、學(xué)校本部高等教育編制1,323人，實際在職人員1005人；2、第一附屬小學(xué)，小學(xué)教育編制63人，實際在職人員58人；3、第二附屬小學(xué)，小學(xué)教育編制64人，實際在職人員59人。

（二）全校有離休人員1人，退休人員202人，臨時人員86人。

（三）學(xué)生人數(shù)情況

現(xiàn)有在校學(xué)生22，223人，其中本科生16，395人，專科生15人，中專生2,953人（為六年制初中起點農(nóng)村小學(xué)教師定向生一、二年級的學(xué)生），小學(xué)生2,860人（其中：第一附屬小學(xué)1,441人，第二附屬小學(xué)1,419人）。

二、2017年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年我校收入總預(yù)算34,024.49萬元，其中：高等教育財政撥款27,284.60萬元(其中：農(nóng)村教師公費定向培養(yǎng)8900萬元)，附屬小學(xué)撥款1,149.89萬元,非稅收入5,590萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2017年我校部門預(yù)算總支出34,024.49萬元，其中：基本支出23,161.57萬元,項目支出10,862.92萬元。具體支出情況如下:

1、基本支出：工資福利支出16,499.07萬元，其中：工資性支出11,881.98萬元(高等教育11,114.45萬元,小學(xué)教育767.53萬元),社會保險繳費4,157.00萬元(高等教育3,774.64萬元，小學(xué)教育382.36萬元),其他工資福利支出460.09萬元(其構(gòu)成主要為外聘人員、臨時工資和職工探親費);商品和服務(wù)支出4,917.72萬元,其中:水電費1,200萬元,物業(yè)管理費746.72萬元,其他交通費400萬元,其他支出850.00萬元,主要用于支付日常運轉(zhuǎn)中一些不可預(yù)見的零星費用；對個人和家庭的補助支出1,744.78萬元,其中:住房公積金支出1,359.94萬元,撫恤金25.74萬元,其他347.82萬元為由單位負擔的退休人員經(jīng)費。

2、項目支出：學(xué)術(shù)交流專項40萬元,主要用于支付我校教師外出學(xué)習(xí)交流等相關(guān)費用;附屬小學(xué)辦學(xué)補助經(jīng)費1,100萬元，主要用于彌補兩所附屬小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費的不足（由于我校兩所附小在校生規(guī)模較大，財政年初公共預(yù)算撥款不能足額保障其所需的各類人員經(jīng)費支出和教學(xué)業(yè)務(wù)支出，為確保我校基礎(chǔ)教育的教學(xué)質(zhì)量，經(jīng)研究決定，特從非稅收入中下?lián)?,100萬元至兩所附小，用于彌補其辦學(xué)經(jīng)費的不足）；農(nóng)村小學(xué)教師公費定向培養(yǎng)專項支出930萬元，其中：公費生教材費480萬元，公費生及教師外出培訓(xùn)經(jīng)費100萬元，公費生在校期間的日常維修等經(jīng)費350萬元；教職工體檢專項60萬元;學(xué)生服裝采購專項165萬元，主要用于城南書院六年制公費師范生的校服及軍訓(xùn)服裝采購；助學(xué)金148萬元，主要用于學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生獎助學(xué)金開支；圖書設(shè)備采購350萬元，主要用于圖書館紙質(zhì)圖書、行政辦公及教學(xué)設(shè)備的添置；東方紅校區(qū)基本建設(shè)4,607.86萬元，主要用于支付以前年度工程欠款及新建的第3棟學(xué)生食堂、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓2017年度工程款。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算的說明

我校“三公”經(jīng)費嚴格按照上級文件要求，維持2016年的水平，即：公務(wù)接待費85萬，公務(wù)用車運行維護費55萬，因公出國費40萬元。

四、其他需要說明的情況

1、為鼓勵廣大教職工在做好教學(xué)工作的同時，積極進行科學(xué)研究，推動我校教學(xué)科研事業(yè)的發(fā)展，設(shè)科研及科研獎勵經(jīng)費1,712.06萬元，用于各類科研及科研成果獎勵。

2、2017年將是我校發(fā)展史上又一個具有重要意義的一年，我校將進行碩士點的申報。為配合該項工作的順利進行，學(xué)校決定引進一批學(xué)科帶頭人、學(xué)術(shù)骨干和優(yōu)秀博士生，決定安排師資隊伍建設(shè)及人才引進經(jīng)費1,750.00萬元，用于支付各類人才的安家費、科研啟動等經(jīng)費。

五、具體部門預(yù)算表見附件

附件：1、2017年部門預(yù)算信息公開表

2、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算表

六、2016年收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表

湖南第一范學(xué)院2016年收入支出決算總表

湖南第一范學(xué)院2016年財政撥款收入支出決算總表